烏蘭 追問

2021-08-13 09:41

是，但是錢我沒收到，也沒有銀行流水，怎么做賬務(wù)處理呢？

樸老師 解答

2021-08-13 09:49

你們還沒發(fā)工資還是還沒收到這個錢

烏蘭 追問

2021-08-13 09:58

共管賬戶有甲方管理，錢不通過我們賬戶，甲方直接發(fā)工資

樸老師 解答

2021-08-13 10:05

那你們有發(fā)票也可以
計入成本

烏蘭 追問

2021-08-13 10:53

我是說開了發(fā)票，錢沒到位的賬務(wù)處理怎么解決？這樣可以嗎。借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬。然后，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?？梢詥幔窟€是通過應(yīng)收賬款，比如，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。然后，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬。再有，借，應(yīng)付一職工薪酬，貸，應(yīng)收賬款可以嗎？那個比較合理？

樸老師 解答

2021-08-13 11:04

可以的
第一個就可以的

烏蘭 追問

2021-08-13 11:26

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-08-13 11:28

滿意請給五星好評，謝謝