老師，早上好！請教一下，公司里的業(yè)務員借支差旅費，回來后拿報銷單給出納，出納要寫收據(jù)嗎，表明收取xx金額報銷單？這個流程是怎么走的？

答： 你好 一般業(yè)務員拿差旅費報銷發(fā)票過來，檢查下發(fā)票是否合規(guī)，合計下金額，跟借支金額核對一下，看報銷多少發(fā)票，沖銷其他應收款。每個單位不同，寫收據(jù)也是需要核對完發(fā)票內(nèi)容過后，然后再相關領導簽字，最后入賬？

請問下，差旅費報銷單上的出差人和報銷人不一樣，可不可以？就是業(yè)務員出差回來，單據(jù)是由文員填寫，可以嗎？

答： 你好，一般是誰出差，誰報銷

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，員工出差填寫差旅報銷單，出差期間的招待費用是填寫在差旅報銷單上面還是單獨費用報銷

答： 要單獨寫費用報銷單的