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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-12 15:20

你好,月末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)損益處理就是了

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 16:06

怎么做。先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 16:06

有收入先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

鄒老師 解答

2021-08-12 16:08

你好,有收入先結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益的處理是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用等科目
本年利潤(rùn)(或借方)

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 16:22

固定資產(chǎn)電焊機(jī)折舊幾年,還有20多萬(wàn)的剪板機(jī)折舊多少年

鄒老師 解答

2021-08-12 16:25

你好,根據(jù)資產(chǎn)情況自行估計(jì),與入賬金額是多少?zèng)]有必然關(guān)系
比如電焊機(jī),剪板機(jī)都按10年 

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 16:57

結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把原材料轉(zhuǎn)庫(kù)存商品嗎?就是借庫(kù)存商品,貸原材料嗎

鄒老師 解答

2021-08-12 16:59

你好,原材料不會(huì)直接到庫(kù)存商品,過(guò)程是這樣 
借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 17:08

好的謝謝啦!

鄒老師 解答

2021-08-12 17:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 17:30

借:本年利潤(rùn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?

鄒老師 解答

2021-08-12 17:32

你好,錄入完當(dāng)月的憑證,就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了 

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 17:55

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品   然后再怎么做

鄒老師 解答

2021-08-12 17:56

你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 17:59

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是做分錄里做,還是在系統(tǒng)里月底結(jié)賬和費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)的呢

鄒老師 解答

2021-08-12 18:01

你好,與其他損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn) 

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 18:04

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
接下來(lái)就直接到結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?

鄒老師 解答

2021-08-12 18:04

你好,是的,是這樣的

瑩瑩 追問(wèn)

2021-08-12 18:21

沒(méi)有問(wèn)題了,謝謝你

鄒老師 解答

2021-08-12 18:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

鄒老師 解答

2021-08-12 18:23

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,月末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)損益處理就是了
2021-08-12 15:20:39
您好! 采購(gòu)憑證:cai gou ping zheng
2015-10-08 13:54:54
caigou pingzheng
2015-10-08 23:35:35
您好,在庫(kù)存系統(tǒng)里面更改數(shù)據(jù),然后把之前生成錯(cuò)的憑證刪除就行
2019-11-15 17:31:47
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸原材料,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后查下什么原因
2019-11-05 20:32:33
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