月半彎 追問

2021-08-12 13:54

我舉個例子啊：A代銷B公司產(chǎn)品，B銷售100萬，其中5萬是手續(xù)費，95萬是代銷收入，全部轉(zhuǎn)入B公司公戶，然后B把5萬轉(zhuǎn)入老板個人戶，把95萬轉(zhuǎn)入A公戶。疑問1.B做代銷收入時確認95萬還是5萬？2.B把5萬轉(zhuǎn)入老板個人戶有稅務風險嗎？（經(jīng)常性把代銷手續(xù)費轉(zhuǎn)入老板個人戶）

meizi老師 解答

2021-08-12 14:06

你好   你這個舉例不對吧  。A幫B代銷。 肯定收入是全部計入 A賬戶去。 A轉(zhuǎn)入給B  95萬   A  有收入5萬代銷服務費的 ；     你轉(zhuǎn)入了 5萬 那么你A要做收入 處理      要開票給B 報稅才行。 如果不報稅的話那么肯定有風險的  你掛其他應收款 

月半彎 追問

2021-08-12 14:22

嗯嗯，錯了。A代銷服務費5萬要給B開票，那A銷售95萬也要開票，豈不是合計需要開100萬的票？（小規(guī)模納稅人）給老板轉(zhuǎn)的代銷服務費長期掛其他應收款，還是單向，可以嗎？

meizi老師 解答

2021-08-12 14:24

你好 1；      你A開票給客戶。 B 會給你開票的 。到時你可以抵扣的 ； A開票給B 是代銷服務費是按6%開票的