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送心意

歐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-20 13:26

這家公司在我們老板接受之前，充值卡系統(tǒng)了就有大概10萬的充值余額，現(xiàn)在我們接手之后，每月正常充值，對(duì)方公司員工正常消費(fèi)，到下月對(duì)方公司一次就會(huì)把充值的數(shù)字打到我們公戶 
余額10萬多假如說是A\B\C\D等公司的合計(jì) 
A,B每月正常充值，但是刷卡系統(tǒng)里有時(shí)候A,B消費(fèi)的數(shù)字比當(dāng)月充值的數(shù)字大 ，有時(shí)候小
大出來的金額，應(yīng)該從A以前的余額中扣除 ，小的又有余額了
假如C這個(gè)月沒有充值，但是消費(fèi)了，那肯定也是他公司前期的余額， 
那么我現(xiàn)在沒有充值的時(shí)候要怎么掛賬？余額怎么處理

默默 追問

2016-12-20 14:12

直接記銀行，銀行賬對(duì)不上，因?yàn)橄略虏艜?huì)收到錢，那我要掛什么科目？

默默 追問

2016-12-20 14:18

前期有個(gè)10萬的余額，確實(shí)已經(jīng)收到對(duì)方錢了，只是人家還沒有消費(fèi)，我要怎么掛賬？

歐老師 解答

2016-12-20 14:04

同學(xué)你好，現(xiàn)在每月充值的時(shí)候掛賬：借：銀行存款  貸：預(yù)收賬款   ABCD   
消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款   ABCD     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅

歐老師 解答

2016-12-20 14:17

同學(xué)你好，可以先掛其他應(yīng)收款，銀行存款收到后再?zèng)_其他應(yīng)收款

歐老師 解答

2016-12-20 14:24

同學(xué)你好，掛到預(yù)收賬款科目中，以后消費(fèi)了再?zèng)_預(yù)收賬款。

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這家公司在我們老板接受之前，充值卡系統(tǒng)了就有大概10萬的充值余額，現(xiàn)在我們接手之后，每月正常充值，對(duì)方公司員工正常消費(fèi)，到下月對(duì)方公司一次就會(huì)把充值的數(shù)字打到我們公戶 余額10萬多假如說是A\B\C\D等公司的合計(jì) A,B每月正常充值，但是刷卡系統(tǒng)里有時(shí)候A,B消費(fèi)的數(shù)字比當(dāng)月充值的數(shù)字大 ，有時(shí)候小 大出來的金額，應(yīng)該從A以前的余額中扣除 ，小的又有余額了 假如C這個(gè)月沒有充值，但是消費(fèi)了，那肯定也是他公司前期的余額， 那么我現(xiàn)在沒有充值的時(shí)候要怎么掛賬？余額怎么處理
2016-12-20 13:26:55
同學(xué)你好，現(xiàn)在每月充值的時(shí)候掛賬：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 ABCD 消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款 ABCD 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
2016-12-20 14:20:41
同學(xué)你好，現(xiàn)在每月充值的時(shí)候掛賬：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 ABCD 消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款 ABCD 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
2016-12-20 14:20:54
同學(xué)你好，現(xiàn)在每月充值的時(shí)候掛賬：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 ABCD 消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款 ABCD 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
2016-12-20 14:04:45
同學(xué)你好，現(xiàn)在每月充值的時(shí)候掛賬：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 ABCD 消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款 ABCD 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
2016-12-20 14:04:33
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