失眠的導師 追問

2021-08-11 17:29

但是我留底跟稅務的不一致

鄒老師 解答

2021-08-11 17:29

你好，那就需要去查明差異原因的 

失眠的導師 追問

2021-08-11 17:35

現在稅務系統(tǒng)一發(fā)現，就自動幫忙轉出進項稅，但是我們后期才收到負數發(fā)票，要結合本期的增值稅怎么做賬啊，本期銷項稅是7535.66，進項稅不包括那個進項轉出2242.72的進項稅是1479.98
，我們還有一個加計遞減

失眠的導師 追問

2021-08-11 17:35

查不到差異，查了很久 我也是剛接手

鄒老師 解答

2021-08-11 17:35

你好，就自動幫忙轉出進項稅，請問是如何實現這個操作的呢？ 

失眠的導師 追問

2021-08-11 17:42

我也不懂，就是繳納稅額的時候就有了

鄒老師 解答

2021-08-11 17:43

你好，查不到差異，那就無法調整的
需要用每個月增值稅申報表，與賬面的進項稅額，銷項稅額，留抵稅額，應交稅額數據進行核對，這樣是可以找出差異原因的

失眠的導師 追問

2021-08-11 17:46

就是因為這個進項轉出才有差異，就是提前轉出了，然后負數發(fā)票才收到

鄒老師 解答

2021-08-11 17:46

你好，是取得了進項負數發(fā)票？

失眠的導師 追問

2021-08-11 18:03

是啊，取得負數發(fā)票

鄒老師 解答

2021-08-11 18:04

你好，取得了進項負數發(fā)票，是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出啊  

失眠的導師 追問

2021-08-11 19:21

是的，我就是做進項稅負數

失眠的導師 追問

2021-08-11 19:21

但是系統(tǒng)上面就是進項轉出

鄒老師 解答

2021-08-11 19:22

你好，取得負數發(fā)票，系統(tǒng)為什么不是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出呢