會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:20

郭老師好，我在報(bào)稅時(shí)候根據(jù)順序先填表一本期銷(xiāo)售情況表，然后填表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的，接著直接點(diǎn)擊一般納稅人適用表，點(diǎn)開(kāi)看到抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額全部被系統(tǒng)分配到即征即退項(xiàng)目下了

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:22

開(kāi)票是開(kāi)了一般項(xiàng)目的和可以退稅的發(fā)票

郭老師 解答

2021-08-11 15:24

下你能修改嗎？截圖你的附表二看一下。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:26

這是表二

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:27

編號(hào)001的一般納稅人申報(bào)表，里面進(jìn)項(xiàng)稅額是可以改動(dòng)分配到一般項(xiàng)目下面的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:32

我想了一下，是根據(jù)銷(xiāo)售比例分?jǐn)偟?，我?yīng)該計(jì)算一下分別按照比例填寫(xiě)

郭老師 解答

2021-08-11 15:33

你好，你們有即征即退的業(yè)務(wù)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-08-11 15:34

有，還想到之前有一次忘記按照比例分?jǐn)?，然后少退稅一千多，這個(gè)可以去申請(qǐng)作廢表格重新填寫(xiě)退下嗎？

郭老師 解答

2021-08-11 15:36

可以這么做的，可以的。