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送心意

方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2021-08-11 14:17

你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)錢是從哪里支出的？

つ 追問

2021-08-11 14:18

說是從公戶支出的，但是那都是17年的事情了，

方老師 解答

2021-08-11 14:20

那目前公戶的余額與賬面余額一致嗎？建議還是要查一下這個(gè)錢當(dāng)時(shí)從那里出去的，不然調(diào)賬不準(zhǔn)確。

つ 追問

2021-08-11 14:21

銀行余額都是對上的，現(xiàn)在就沒有這筆賬，我應(yīng)該怎么沖這個(gè)賬呢？

方老師 解答

2021-08-11 14:33

這樣的話只能先掛，借銀行存款 貸其他應(yīng)收（付）款-押金

然后查到后再具體做調(diào)整。
如果查不到，就要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

つ 追問

2021-08-11 14:53

好的 老師 

方老師 解答

2021-08-11 15:03

不客氣，不用回復(fù)老師了。

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相關(guān)問題討論
你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)錢是從哪里支出的？
2021-08-11 14:17:52
電話通知~~~~~~~~~~~
2015-12-18 12:59:35
你好，可以強(qiáng)制刪除的，之前的分錄會自動(dòng)到二級科目。另外，押金科目可以按項(xiàng)目設(shè)置輔助核算，不用增加三級科目
2022-03-25 11:26:48
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入-租金 借其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收賬款
2019-07-09 16:05:10
你好 你之前沒做進(jìn)去嗎 實(shí)際有押金的話補(bǔ)做進(jìn)去 期初之前做賬來的話 你的期初應(yīng)該是有這筆的
2019-06-04 16:33:33
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