笑笑 追問

2021-08-11 10:21

不明白，老師

笑笑 追問

2021-08-11 10:23

老師你看這樣對嗎

東老師 解答

2021-08-11 10:27

沒問題，可以這么做。

笑笑 追問

2021-08-11 10:28

個人所得和公積金，還有工會經(jīng)費(fèi)呢

笑笑 追問

2021-08-11 10:28

需要計提嗎

東老師 解答

2021-08-11 10:30

是的，這些都是需要具體的。

笑笑 追問

2021-08-11 10:45

什么具體

東老師 解答

2021-08-11 10:45

我的意思是，這些都需要計提的。

笑笑 追問

2021-08-11 10:45

可以給我一個分錄嗎

東老師 解答

2021-08-11 10:47

個稅  借：應(yīng)付職工薪酬-工資   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅

笑笑 追問

2021-08-11 10:52

公積金呢

東老師 解答

2021-08-11 10:54

計提公積金公司部分  借：管理費(fèi)用-公積金  貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金          個人部分  借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)付款-公積金   支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金   其他應(yīng)付款-公積金   貸：銀行存款

笑笑 追問

2021-08-11 11:02

我看之前會計是，個人部分借：應(yīng)付職工薪酬工資，貸：其他應(yīng)收款公積金  支付的時候，借預(yù)付賬款，公積金，貸：銀行

笑笑 追問

2021-08-11 11:02

這樣做是什么意思

東老師 解答

2021-08-11 11:03

這么做就是先交社保，后發(fā)工資這么做。

笑笑 追問

2021-08-11 11:05

那么現(xiàn)在付公積金分錄怎么寫呢

東老師 解答

2021-08-11 11:05

我上面寫著付公積金的會計分錄。

笑笑 追問

2021-08-11 11:07

我銀行付的是2000，但是個人的是1000

東老師 解答

2021-08-11 11:11

是啊，不還有單位的1000的嗎？

笑笑 追問

2021-08-11 11:21

老師，麻煩你幫我看看，

笑笑 追問

2021-08-11 11:22

現(xiàn)在我銀行付的是2220，我要怎么做

東老師 解答

2021-08-11 11:29

借:管理費(fèi)用  其他應(yīng)收款  貸:銀行存款