迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:02

就是一般計稅也可以用分包款抵稅？  沒有預交

玲老師 解答

2021-08-10 11:11

你好
沒有預交不扣的  正常申報

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:15

我是7月份開的  8月份才發(fā)現開錯了，所以現在只能等9月份申報時更正，那我8月份申報的時候可以在附表三9%稅率項目上填寫扣除80萬嗎？這樣就不用繳稅，下個月更正也不需要走退稅

玲老師 解答

2021-08-10 11:24

你沒有說具體是什么錯誤。

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:26

老師就是我7月份不小心把簡易計稅開成了一般計稅

玲老師 解答

2021-08-10 11:29

那你七月報稅時就按你開票的稅率報稅。

玲老師 解答

2021-08-10 11:30

八月份你開紅字發(fā)票。再開正確發(fā)票在申報納稅。

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:33

那等申報八月在走退稅？不可以按照我說的那樣做嗎？

玲老師 解答

2021-08-10 11:35

你不是異地項目？
正常按銷售額填寫申報收到進項可以抵扣。

玲老師 解答

2021-08-10 11:35

這是正確的處理方法。

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:37

不是異地
那這個月繳稅，下個月更正走退稅，抵扣了得部分也一樣更正了是吧？

玲老師 解答

2021-08-10 11:37

對的，是這樣處理的

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:38

我那個方法實際上可行嗎？

玲老師 解答

2021-08-10 11:39

您好
這種開發(fā)票開錯的情況，我建議你和你稅務局確認一下，按照你稅務局說的處理。
這樣子一點風險沒有。

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:40

我是跟專管員核實還是辦事大廳核實？

玲老師 解答

2021-08-10 11:50

你好
找窗口或者專員都可以