郭老師 解答

2021-08-10 09:19

開票系統(tǒng)有一個紅字信息表，然后找田開。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:20

嗯，我是購買方，上個月的發(fā)票已經抵扣認證

郭老師 解答

2021-08-10 09:21

你們單位開紅字信息表就可以，你開不了紅字發(fā)票。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:23

商品信息怎么填呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:25

你好，對方那里填寫的是什么？你們看不到嗎？

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:26

對方的運輸服務，百分之13，我這邊選擇的是百分之9

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:29

對方運輸服務，稅率寫的13，寫錯了，我這邊附碼的稅率9

郭老師 解答

2021-08-10 09:29

你看下你那里能不能修改。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:36

可以修改

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:36

調開之后保存上傳就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-08-10 09:37

是的是的可以的，可以這么做的。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:38

好的，那我已經抵扣怎么進項轉出呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:40

你好，對的是的，需要進項轉出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:43

怎么轉出呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:47

之前分錄是借庫存商品進項貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2021-08-10 09:47

附表二，有一個進項轉出開具的紅字信息表里面填寫。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:50

之前是管理費用，運費

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:50

這個月開的紅字發(fā)票，下個月報稅時候轉出吧，上個月稅已經抵扣，這個月還需要調整嗎

郭老師 解答

2021-08-10 09:53

借應付賬款借管理費用附屬貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:56

沒看明白，借什么？之前是借管理費用，應交稅費，應交增值稅進項，貸銀行存款

郭老師 解答

2021-08-10 09:57

銀行存款沒有給你退回來，借應付賬款預付賬款或者是其他應收款貸管理費用應交稅費應交增值稅進項轉出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 10:04

沒有退，直接紅沖又重新開票了

郭老師 解答

2021-08-10 10:07

退的話，就用一個往來科目代替一下不就行了。