鵬鵬考會計 追問

2021-08-07 16:03

現(xiàn)在就是沒有沒有調(diào)查清楚啊，月底做賬，如何做呢，有余額，記在哪里呢？

鵬鵬考會計 追問

2021-08-07 16:04

月底結(jié)賬了，需要做到報表哪里？

鄒老師 解答

2021-08-07 16:08

你好，盤虧的原料，結(jié)轉(zhuǎn)的處理是
借：營業(yè)外支出，其他應(yīng)收款，貸：待處理財產(chǎn)損益

鵬鵬考會計 追問

2021-08-07 16:11

暈，老師，我講的不明白么，實操，結(jié)賬了，也還沒有調(diào)查清楚到底怎么回事，現(xiàn)在還掛著余額了，沒法做分錄，我能結(jié)賬么？報表記在哪個項目？

鄒老師 解答

2021-08-07 16:14

你好，盤虧的原料，結(jié)轉(zhuǎn)的處理是
借：營業(yè)外支出，其他應(yīng)收款，貸：待處理財產(chǎn)損益
盤虧材料，就是這樣做盤虧批準之后的賬務(wù)處理啊

是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎
報表計入營業(yè)外支出，其他應(yīng)收款等科目核算

鵬鵬考會計 追問

2021-08-07 16:19

現(xiàn)在處理意見還沒下來了，而且也沒弄清楚到底是怎么回事？，沒法結(jié)轉(zhuǎn)待處理這個科目？

鄒老師 解答

2021-08-07 16:21

你好，如果沒有最終定下來，就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理。
先通過待處理財產(chǎn)損益科目掛賬，定下來了再做相應(yīng)的賬務(wù)處理

鵬鵬考會計 追問

2021-08-07 18:58

是，先放著，我報稅的報表填在哪里么？

鄒老師 解答

2021-08-07 19:49

你好，在月底之前需要把待處理財產(chǎn)損益科目余額結(jié)平才是的 
待處理財產(chǎn)損益只是個過渡科目，不應(yīng)當有期末余額的