venus老師 追問

2021-08-06 11:45

如何做賬平帳呢，是開票多于實收款，我們自己多開了，2020年已經結算的項目

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 11:49

你可以考慮壞賬處理掉

venus老師 追問

2021-08-06 12:13

壞賬不對呀，人家已經把錢給我們全了，只是我們開票開多了

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 12:23

你票面金額沒有全部收完，形式上應收沒收完
實際收完那是沒考慮多開具發(fā)票部分

venus老師 追問

2021-08-06 12:26

那我做這些發(fā)票紅沖部分處理可以嗎

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 12:40

可以的
紅字處理后，收票方如果抵扣了，他那邊會要求補稅的

venus老師 追問

2021-08-06 13:11

那如果做壞帳準備，應該怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 13:58

你這里就是作為壞賬核算處理
你看你的財務系統(tǒng)有沒有壞賬的專門核酸單據
沒有就分錄
借，壞賬準備
貸，應收賬款