英 ?? ?? 追問(wèn)

2021-08-05 21:57

算錯(cuò)了以后用于抵扣可以嗎

郭老師 解答

2021-08-05 21:58

你得去修改申報(bào)的吧
進(jìn)項(xiàng)少填寫了
還是銷項(xiàng)多申報(bào)了

英 ?? ?? 追問(wèn)

2021-08-05 22:15

呼叫老師下班了嗎

英 ?? ?? 追問(wèn)

2021-08-05 22:16

銷項(xiàng)多申報(bào)了，

郭老師 解答

2021-08-05 22:23

去修改申報(bào)的
帳上也做多了嗎
是的話借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
退回來(lái)的話借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅


附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
以后退回來(lái)
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)