空心菜 追問

2021-08-05 15:02

好的，謝謝老師

空心菜 追問

2021-08-05 15:03

我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現(xiàn)在做進(jìn)去可以嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:13

現(xiàn)在做，年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整 

空心菜 追問

2021-08-05 15:19

咋樣調(diào)整？2020年暫估的票，匯算清繳已經(jīng)完了，我現(xiàn)在入賬，為啥還要調(diào)整？

玲老師 解答

2021-08-05 15:32

你去年年報(bào)沒有調(diào)整嗎  沒調(diào)找一下稅局 今年再報(bào)時(shí)調(diào)增，上年是調(diào)減 

空心菜 追問

2021-08-05 16:13

今年5月31號(hào)做2020年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，在匯算清繳前取得票據(jù)不是不用調(diào)增嗎，為啥還要調(diào)增啊

玲老師 解答

2021-08-05 16:24

你不是說(shuō)現(xiàn)在才取得發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 16:25

看一下你的提問你不是說(shuō)匯算清繳時(shí)你還掛著暫估嗎說(shuō)明你沒有回來(lái)發(fā)票。
沒有回來(lái)發(fā)票就要納稅調(diào)整。

空心菜 追問

2021-08-05 19:02

5月31號(hào)已經(jīng)取得了票據(jù)，匯算清繳不需要調(diào)增，我咨詢的是5月份在賬務(wù)上沒有處理，現(xiàn)在賬上還掛著去年的暫估數(shù)，我在7月份做賬的時(shí)候把原來(lái)的暫估沖了，再做一筆正數(shù)分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 19:13

對(duì)，這樣處理是正確的呢

空心菜 追問

2021-08-05 19:15

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2021-08-05 19:20

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快