嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 14:44

意思沒(méi)有必要入賬？

郭老師 解答

2021-08-05 14:46

需要做賬，你們有支付就得做。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 14:46

不能抵扣做了沒(méi)意義？

郭老師 解答

2021-08-05 14:48

你賬上是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)就虛增了。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 14:49

老師，我沒(méi)有懂，

郭老師 解答

2021-08-05 14:51

你賬上做的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，如果你不做的話，你是不是虛增了利潤(rùn)
本來(lái)有支出，但是你沒(méi)有做支出，你賬上銀行也對(duì)不起來(lái)。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 14:54

不允許抵扣怎么理解？

郭老師 解答

2021-08-05 14:57

不允許抵扣所得稅，稅法上不允許抵扣。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 14:59

就是收入減費(fèi)用，這部分費(fèi)用不能減去？

郭老師 解答

2021-08-05 15:00

對(duì)的是的，稅法上的利潤(rùn)是不，允許抵扣。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 15:02

實(shí)務(wù)中也是這樣不能減去？稅務(wù)局不知道你減還是沒(méi)減

郭老師 解答

2021-08-05 15:04

匯算清繳結(jié)束之后，稅務(wù)局查賬的。是抽查。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 15:06

那我是減還是不減？什么時(shí)候減？

郭老師 解答

2021-08-05 15:08

賬上需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 15:11

這部分金額大，等匯算清繳的時(shí)候我也不好統(tǒng)計(jì)，怎么辦？

郭老師 解答

2021-08-05 15:14

自己?jiǎn)为?dú)記錄出來(lái)。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 15:16

賬上怎么做匯算清繳調(diào)增？

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-05 15:17

比如購(gòu)買(mǎi)原材料沒(méi)有發(fā)票

郭老師 解答

2021-08-05 15:24

正上不需要做你的會(huì)計(jì)，利潤(rùn)不要修改，因?yàn)槟銓?shí)際有支付，你不做的話，支付的對(duì)不起來(lái)，這就是調(diào)表不調(diào)炸，只需要調(diào)整你匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表不抵扣企業(yè)所得稅就可以啦，你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)不一致，可以不一致，就應(yīng)該不一致。