小魚兒 追問

2021-08-05 09:41

勾選了進(jìn)項發(fā)票什么時候才能申報增值稅？

鄒老師 解答

2021-08-05 09:45

你好，次月15日之前申報 

小魚兒 追問

2021-08-05 10:06

我是在當(dāng)月1號勾選了進(jìn)項，可以在當(dāng)月的15號前申報嗎？

鄒老師 解答

2021-08-05 10:06

你好，在當(dāng)月1號勾選了進(jìn)項，所屬期是選擇上個月抵扣嗎？ 

小魚兒 追問

2021-08-05 10:17

但是現(xiàn)在在增值稅申報表上面還沒看到有進(jìn)項發(fā)票的信息

鄒老師 解答

2021-08-05 10:20

你好，需要自己填寫進(jìn)項稅額信息的 

小魚兒 追問

2021-08-05 10:28

那可以申請出口退稅嗎？

鄒老師 解答

2021-08-05 10:31

你好，開具的出口發(fā)票，可以申請退稅  

小魚兒 追問

2021-08-05 10:32

因為我7月已經(jīng)開了銷項發(fā)票出去了，8月1號勾選了進(jìn)項發(fā)票，現(xiàn)在好像不能在增值稅上面填寫進(jìn)項發(fā)票稅額是嗎，要在下個月申報才行嗎？

鄒老師 解答

2021-08-05 10:35

你好，8.15日之前勾選認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，是可以放在7月份所屬期抵扣的 

小魚兒 追問

2021-08-05 10:46

那我是不是還要做一筆領(lǐng)用時的會計分錄？那這樣的話還要分周轉(zhuǎn)材料-鋼管-在庫，周轉(zhuǎn)材料-鋼管-在用？那這樣的話一開始我寫的分錄就不完整了，還差一筆領(lǐng)用

鄒老師 解答

2021-08-05 10:48

你好，之前的問題從來沒有提到周轉(zhuǎn)材料的事情啊