老師早上好！請(qǐng)問(wèn)一筆業(yè)務(wù)是多次付款，之前付款的已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在票款已清，但是有部分金額是之前就已經(jīng)付款了，現(xiàn)在的銀行回單金額與現(xiàn)在收到的票的金額不一致需要怎樣做分錄？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-05 09:21

你好，具體的差異在哪里多支付了，還是少開(kāi)了發(fā)票。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-08-05 09:26

老師您好!比如說(shuō)有一萬(wàn)元的貨款，4，5，6月份已經(jīng)支付了8萬(wàn)元并沒(méi)有收到發(fā)票，7月份支付了余下的2萬(wàn)元，也收到了對(duì)方一萬(wàn)元的專用發(fā)票，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-08-05 09:28

也就是說(shuō)我7月份的銀行回單支付金額只有2萬(wàn)元，而收到專用發(fā)票包含有之前的已支付的8萬(wàn)元金額，現(xiàn)在票款已清，我需要怎么做分錄？

郭老師解答

2021-08-05 09:29

你好
貨物幾月份到的？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-08-05 09:40

老師您好！貨物是4月份到的

郭老師解答

2021-08-05 09:42

貨物到了，借庫(kù)存商品貸，銀行存款。

郭老師解答

2021-08-05 09:42

七月份借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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