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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-10-24 15:24

申報(bào)期內(nèi)建議更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表，別只在 10 月沖銷。不更正會(huì)導(dǎo)致賬表不符，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；更正需調(diào)整 9 月報(bào)表沖減所得稅，再重新報(bào)企業(yè)所得稅表。

ZXY 追問

2025-10-24 15:46

9月份已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅，是直接沖銷嗎，沖銷后。如果不沖銷怎么寫憑證不會(huì)了。記得彌補(bǔ)虧損不需寫憑證呀

樸老師 解答

2025-10-24 15:48

彌補(bǔ)虧損不用做分錄
不交所得稅你也不用計(jì)提所得稅

ZXY 追問

2025-10-24 16:09

我是用軟件記帳。就會(huì)生成成企業(yè)所得稅金額?，F(xiàn)在我不知道怎么處理這個(gè)金額

樸老師 解答

2025-10-24 16:11

你查一下有計(jì)提所得稅嗎

ZXY 追問

2025-10-24 16:38

這個(gè)報(bào)表上有的。因?yàn)槭窍壬蟼髫?cái)務(wù)報(bào)表，后申報(bào)的企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅填寫很簡(jiǎn)單。點(diǎn)提交后一看沒有稅，導(dǎo)出明細(xì)一看利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損了。

樸老師 解答

2025-10-24 16:40

是的
這個(gè)是自動(dòng)彌補(bǔ)的

ZXY 追問

2025-10-24 16:44

我看了，企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的一致。是不是就不需更正企業(yè)所得稅表了呀。需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表。把之前上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅改成零，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)載表也要更正。

樸老師 解答

2025-10-24 16:50

同學(xué)你好
是的
肯定要一致的

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相關(guān)問題討論
你好，一般上先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，再增值稅和附加稅，其余的之后就沒有順序了
2020-08-03 11:41:03
填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要打印。
2019-10-14 13:11:37
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息里邊看你們要交的稅種，稅率和申報(bào)期限
2022-12-23 09:38:39
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計(jì)算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
你好，一般就沒有了
2017-02-06 15:55:41
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