星河老師 解答

2021-08-05 00:19

首先，你替其他公司代付的這筆款項。進項稅額不應該是由你來認證的。

到此為止 追問

2021-08-05 00:26

關鍵開來的發(fā)票抬頭寫的我司

星河老師 解答

2021-08-05 00:27

同學，這種情況偶爾出現(xiàn)是可以，但是老師不建議長期這么做。

星河老師 解答

2021-08-05 00:27

這樣會引起稅務局稽查稅負轉(zhuǎn)移。

到此為止 追問

2021-08-05 00:31

假如貨款金額為1300，進項為130    發(fā)票臺頭是我司，我司和對方公司掛賬，借其他應收款-他司1430   貸應付賬款   1430   借：應付賬款    1300       借應交稅費進項130     貸銀行存款      1430

到此為止 追問

2021-08-05 00:31

這樣寫分錄可以嗎

到此為止 追問

2021-08-05 00:36

然后對方公司掛我司往來，借應付賬         1430     貸：其他應收款 -我司 1430

星河老師 解答

2021-08-05 08:09

同學
你好。
分錄是沒有問題的，但是這個合同是跟誰簽訂的呢？

到此為止 追問

2021-08-05 09:05

和我司簽的

到此為止 追問

2021-08-05 09:06

這個其他應收款金額應該寫含稅金額還是不含稅金額呢

星河老師 解答

2021-08-05 10:04

同學，
這個要看你向?qū)Ψ绞杖∵@部分款項的時候是否包含這個增值稅費。

到此為止 追問

2021-08-05 10:15

不包含的

星河老師 解答

2021-08-05 10:27

同學，
如果是不包含，那我們的其他 應收款是不含稅的。
否則我們怎么收回呢？