 =?堂雅 追問

2021-08-04 15:54

這里的相關支出指什么?。?/p>

星河老師 解答

2021-08-04 15:56

同學，

打個比方，你收到穩(wěn)崗補貼后，可能用于給員工置辦一些福利，或者給企業(yè)購置一些辦公用品等。

 =?堂雅 追問

2021-08-04 16:03

我們是上個月7月29號發(fā)放的（543.06元），截止上個月最后一天沒有發(fā)生支出。到這個月初取了報銷費用3200。那是不是要做兩筆分錄啊，一筆是上個月沒有發(fā)生支出的分錄，一筆是這個月發(fā)生支出的分褲，那金額呢，只把543.06沖掉嗎，3200余下來的報銷費用再做一筆分錄嗎，這樣理解不知道對不對？

星河老師 解答

2021-08-04 16:24

同學

你好。
這個是需要做兩筆分錄的，上個月7月29號發(fā)放的（543.06元），沒有發(fā)生支出，但是根據(jù)權責發(fā)生制，是在7月份發(fā)生的，就做賬在7月份，7月份發(fā)生了在8月份付款對吧？

 =?堂雅 追問

2021-08-04 16:27

對的，8月份有一筆支出是取了3200的報銷費用，油費維修費什么的，那發(fā)生的分錄金額怎么寫??？謝謝老師解答。

星河老師 解答

2021-08-04 16:31

同學，
取了3200的報銷費用，但實際報銷的金額還沒使用完對嗎？

 =?堂雅 追問

2021-08-04 16:33

就剩43元了

星河老師 解答

2021-08-04 16:37

同學
如果按正規(guī)的做法呢~是這樣的。
借 其他應收款-報銷借款
     貸 銀行存款
報銷的時候
借 管理費用 -油費/維修費
   貸 其他應收款-報銷借款
收回剩余款項
借 銀行存款 
 貸 其他應收款-報銷借款

 =?堂雅 追問

2021-08-04 16:44

那就和之前的穩(wěn)崗補貼分錄沒關系了是嗎

星河老師 解答

2021-08-04 17:00

同學，
這個報銷跟穩(wěn)崗補貼沒有直接關系的呀。

 =?堂雅 追問

2021-08-04 17:11

 好的，謝謝老師

星河老師 解答

2021-08-04 17:23

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