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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-03 20:36

你好
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。

嘟嘟2014 追問(wèn)

2021-08-03 20:40

老師，我2020年的管理費(fèi)用-工資多記了99850元，2020年已經(jīng)更正申報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在更正申報(bào)企業(yè)所得稅，這樣填寫數(shù)字對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2021-08-03 20:42

你好，工資直接填寫正確的數(shù)據(jù)就是了 

嘟嘟2014 追問(wèn)

2021-08-03 20:42

所得稅年報(bào)上面的帳載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額有點(diǎn)沒(méi)搞懂

鄒老師 解答

2021-08-03 20:43

你好，賬載金額是指賬面計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)生的金額，稅收金額就是稅法允許扣除的金額

嘟嘟2014 追問(wèn)

2021-08-03 20:44

帳載金額是我更正申報(bào)個(gè)稅之前的工資薪金，實(shí)際發(fā)生額是我更正申報(bào)個(gè)稅之后的金額，

鄒老師 解答

2021-08-03 20:45

你好，賬載金額是指賬面計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)生的金額，稅收金額就是稅法允許扣除的金額
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎）

嘟嘟2014 追問(wèn)

2021-08-03 20:54

那我填寫的數(shù)字對(duì)著吧！有點(diǎn)理解不了

鄒老師 解答

2021-08-03 20:55

你好，需要知道單位計(jì)提的工資，發(fā)放的工資是多少
計(jì)提的福利費(fèi)，實(shí)際發(fā)放的福利費(fèi)是多少，才可以判斷是否正確的 

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你好 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
2021-08-03 20:36:25
職工福利費(fèi)是支付給員工的一種特定的費(fèi)用，稅前扣除時(shí)，一般需遵守以下原則： 首先，職工福利費(fèi)最高不得超過(guò)30%的個(gè)人稅前收入； 其次，職工福利費(fèi)不能累計(jì)扣除，每月均按照實(shí)際支出情況單獨(dú)計(jì)算，記入本月收入的扣除范疇； 第三，職工福利費(fèi)的核算要注意只有在職工應(yīng)得的，并實(shí)際支付的情況下才可以扣除，不可以從月應(yīng)發(fā)工資中抵扣； 最后，相應(yīng)的福利費(fèi)用需在及時(shí)收取，并以現(xiàn)金形式支出，才可以按照上述規(guī)定進(jìn)行稅前扣除。 例如，公司支付的員工福利費(fèi)為500元，那么該員工的個(gè)人稅前收入為2000元時(shí)，最多可抵扣500元；而如果個(gè)人稅前收入為1000元時(shí)，最多可抵扣300元，因?yàn)閷?shí)際支出金額不能超過(guò)30%的個(gè)人稅前收入。
2023-03-01 09:47:18
你好是的，這個(gè)是一樣的。
2024-01-03 15:12:03
是的，工資薪金總額14%以內(nèi)的部分
2022-04-04 10:38:12
你好，正確的是年累計(jì)的工資。
2022-04-04 10:15:11
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