V 追問

2021-08-03 10:31

原來有6條分錄了，需要一個(gè)月一個(gè)月的沖紅么？還是匯總一下沖紅就行了

V 追問

2021-08-03 10:36

剛看了一下，開了6個(gè)月的只計(jì)提了5個(gè)月的，多的那1一個(gè)月的怎么辦

玲老師 解答

2021-08-03 10:44

你好
一筆筆憑證紅沖  多的下月正常做費(fèi)用  

V 追問

2021-08-03 10:53

老師，我不太明白，我這樣理解對(duì)么？
之前：借 管理費(fèi)用  5個(gè)月，貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月；
現(xiàn)在：借 管理費(fèi)用 -5個(gè)月， 貸 預(yù)付賬款 -5個(gè)月；
現(xiàn)在：借 管理費(fèi)用 5個(gè)月 借 進(jìn)項(xiàng)稅 6個(gè)月的稅款， 貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月
下個(gè)月： 借 管理費(fèi)用 1個(gè)月 ，貸  預(yù)付賬款 1個(gè)月
這樣對(duì)么？感覺哪里不對(duì)勁的。

玲老師 解答

2021-08-03 11:04

對(duì)，這樣處理是對(duì)的 后面附一個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偙?/p>