黃謙 追問

2021-08-02 18:47

這個(gè)不是個(gè)人行為，是公司行為，我公司需要有相關(guān)證件的人申報(bào)資質(zhì)證，由A公司調(diào)派兩個(gè)人過來，那么我公司就跟A公司簽勞務(wù)派遣協(xié)議，等我公司辦理完畢，A公司就將我公司代付的工資和社保轉(zhuǎn)回我公司

郭老師 解答

2021-08-02 18:50

之前給你開勞務(wù)發(fā)票嗎
但是他轉(zhuǎn)給你的這個(gè)工資和社保
會(huì)給你開負(fù)數(shù)嗎

黃謙 追問

2021-08-02 18:55

A公司沒有給我公司開過，他轉(zhuǎn)回給我的話，我就是要開發(fā)票嗎

郭老師 解答

2021-08-02 18:57

不需要
你這種做代收代付
只能做往來

黃謙 追問

2021-08-02 18:58

我知道要做往來，所以我一直請(qǐng)教老師，我先付工資和社保，應(yīng)該是要掛賬的，這個(gè)往來怎么掛

郭老師 解答

2021-08-02 19:00

你沒有申報(bào)個(gè)稅不是嗎？如果沒有申報(bào)的話，做往來就行，越汽車應(yīng)收款貸，銀行存款。

郭老師 解答

2021-08-02 19:00

借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

黃謙 追問

2021-08-02 19:05

肯定是要一并做個(gè)稅申報(bào)的，老師能不能做得詳細(xì)一點(diǎn)，工資、社保和公積金，我交的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄

郭老師 解答

2021-08-02 19:06

這樣可麻煩了，對(duì)方給你錢了之后，你再紅沖你的社保工資
申報(bào)的怎么做
你能修改嗎

黃謙 追問

2021-08-02 19:16

個(gè)稅還未申報(bào)，我是要紅沖代付的那一部份，重新掛賬，不然到對(duì)方付我錢時(shí)，我就沒地入了

郭老師 解答

2021-08-02 19:28

兩種方法，你走代收代付，或者是你給他做工資，然后做社保，收到錢的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收入。
給別人做工資的時(shí)候，你得問一下個(gè)人，允許給他申報(bào)個(gè)稅吧。

黃謙 追問

2021-08-02 19:32

老師，我這邊是需要掛賬的，然后開發(fā)票給對(duì)方，走代收代付應(yīng)該怎么入賬

郭老師 解答

2021-08-02 19:42

然后開發(fā)票給對(duì)方，走代收代付應(yīng)該怎么入賬
矛盾
你開發(fā)票不能走代收代付

黃謙 追問

2021-08-02 19:45

老師，為什么呢，不就像購(gòu)銷一樣嗎，開發(fā)票給對(duì)方，然后入應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2021-08-02 19:46

開了發(fā)票就是收入
代收代付不可能開發(fā)票

黃謙 追問

2021-08-02 19:52

那老師先不管那個(gè)發(fā)票問題了，就是我公司先付，然后對(duì)方公司是轉(zhuǎn)回來給我們，是一定的，那我們先付然后掛往來，怎么入分錄，是不是這樣：工資，借：管理費(fèi)用-我公司原有員工的金額，其他應(yīng)收款-調(diào)派的金額  貸：應(yīng)付職工薪酬，社保：借：管理費(fèi)用-我公司原有員工的金額 其他應(yīng)收款-調(diào)派的金額  貸：應(yīng)付職工薪酬   公積金同上，是這樣嗎

郭老師 解答

2021-08-02 19:55

你好
可以這么做的，

黃謙 追問

2021-08-02 20:08

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-02 20:08

不用客氣
工作愉快