黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 22:13

請(qǐng)問(wèn)如果做計(jì)提繳納稅金這筆分錄

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 22:16

老師好，未開(kāi)票收我是每個(gè)月都有，7月申報(bào)以繳交未開(kāi)票收入時(shí)比實(shí)際賬上收入多申報(bào)了，又已經(jīng)繳交了，請(qǐng)問(wèn)如何做賬

小林老師 解答

2021-07-29 22:52

您好，小規(guī)模納稅人都通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目

小林老師 解答

2021-07-29 22:52

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 22:57

老師好，意思是不用在當(dāng)月計(jì)提嗎，小規(guī)模納稅人的280元稅控盤(pán)能抵扣嗎

小林老師 解答

2021-07-29 23:03

您好，做未開(kāi)票收入，您申報(bào)納稅了？

小林老師 解答

2021-07-29 23:03

您好，是可以抵扣的

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 23:04

老師好，是的，未開(kāi)票收入加專(zhuān)票一起申報(bào)

小林老師 解答

2021-07-29 23:08

您好，那您沒(méi)問(wèn)題，那您申報(bào)納稅，計(jì)算稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 23:10

老師好，不需要計(jì)提嗎，我在做收入的時(shí)候，未開(kāi)票收入能這樣做嗎，借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 23:21

老師好，開(kāi)了專(zhuān)票100萬(wàn)，有未開(kāi)票收入5000，是不是就按100.5萬(wàn)來(lái)計(jì)算繳納增值稅，有專(zhuān)票，季度超了45萬(wàn)

小林老師 解答

2021-07-29 23:23

您好，申報(bào)是需要計(jì)提的，您的理解非常正確

黃謙 追問(wèn)

2021-07-29 23:55

老師好，開(kāi)了專(zhuān)票100萬(wàn)，有未開(kāi)票收入5000，是不是就按100.5萬(wàn)來(lái)計(jì)算繳納增值稅，有專(zhuān)票，季度超了45萬(wàn)

小林老師 解答

2021-07-30 08:17

您好，是的，您的理解非常正確，

黃謙 追問(wèn)

2021-07-30 14:05

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-30 14:12

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持