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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-07-29 21:49

同學(xué)你好,現(xiàn)在把補交的個稅,記入管理費用-工資等科目,把補繳的企業(yè)所得稅,記入所得稅處理就行了。

嘟嘟2014 追問

2021-07-29 23:14

就是原來的管理費用記多了,也不繳個稅和所得稅,只是管理費用科目記多了,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)和所得稅都更正,不牽扯稅款,這怎么記張?

王雁鳴老師 解答

2021-07-29 23:29

同學(xué)你好,原來的管理費用記多了,也不繳個稅和所得稅,我還是沒有明白你的意思,是不是貴單位是虧損狀態(tài)?多記的管理費,要退錢回來嗎?麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

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