venus老師 追問

2021-07-30 11:20

老師，我們是按照季度租息給對方公司開票的，這個記入什么科目

venus老師 追問

2021-07-30 11:21

長期應收款不就是我們合同總價款嗎

陳詩晗老師 解答

2021-07-30 11:25

你這里發(fā)票還沒開來，你沒收票時，你要用不含稅計長期應收款，每一個分錄后面都備注了金額來源 


開票
借，長期應收款
貸，應交稅費 
借，未實現(xiàn)融資收益
貸，財務費用  利息收入等

venus老師 追問

2021-07-30 11:28

是我們按照租息給對方公司開票，不是，我收到款時，借銀行存款，貸長期應收款嗎

venus老師 追問

2021-07-30 11:28

我不明白我給對方開租息發(fā)票要開成什么記入哪里

陳詩晗老師 解答

2021-07-30 11:49

你給對方開發(fā)票，這個就增加你的應交稅費，同時增加你的那個利息收入啊，你看我后面給你的開票的憤怒。

venus老師 追問

2021-07-30 12:40

開票時，現(xiàn)在這個長期應收款的金額僅僅指的是稅費這一塊，那我開票是開融資租賃*爬架租賃的嗎

陳詩晗老師 解答

2021-07-30 12:56

對的對的，就是說那個融資租賃的會計處理合理發(fā)票，他不是完全對上的。就是你在開票的時候直接處理你的應交稅費就可以了，同時你在分攤你的那個融資收益到底的利息收入。