王歡 追問

2021-07-28 09:23

貨幣資金和其他應(yīng)付款期末余額，數(shù)字相同

maize老師 解答

2021-07-28 09:26

那這個不影響，你可以借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，也可以不做賬，就這樣，后續(xù)發(fā)生業(yè)務(wù)再沖這個 按業(yè)務(wù)發(fā)生做就可以不需要改之前申報

王歡 追問

2021-07-28 09:28

后續(xù)發(fā)生業(yè)務(wù)怎么做分錄沖呢

maize老師 解答

2021-07-28 09:34

貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，貸庫存現(xiàn)金

王歡 追問

2021-07-28 09:37

如果我從21年開始建立外賬套，這兩個科目期初余額需要填寫上嗎

maize老師 解答

2021-07-28 09:47

你這個需要填寫進去，你要是不補齊之前賬話，這個對應(yīng)資產(chǎn) 負債，期初都填寫上期初，

maize老師 解答

2021-07-28 09:48

忽略這個回復(fù)，錯位了，這個是另外一個學(xué)員回復(fù)，你回復(fù)，不需要填寫進去，

maize老師 解答

2021-07-28 09:48

這兩個科目期初余額需要填寫上 不需要，

王歡 追問

2021-07-28 09:50

不需要填寫的，生成的資產(chǎn)負債表會不會不一致？后期能正常沖銷嗎

王歡 追問

2021-07-28 09:53

跨年度，如果21年不填期初，生成財務(wù)報表期初數(shù)為0？后期發(fā)生業(yè)務(wù)沖銷，貸庫存現(xiàn)金？

maize老師 解答

2021-07-28 09:58

你這個后續(xù)沖就可以，不影響，貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，貸庫存現(xiàn)金

maize老師 解答

2021-07-28 09:59

這個補上做賬話，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款之后負數(shù)沖這個，要是這個對應(yīng)沒有做進去，那這個不需要處理，后續(xù)申報按正確填寫就可以

maize老師 解答

2021-07-28 10:00

意思就是有2種處理，1 這個做賬做進去，2 這個對應(yīng)這個不做，后續(xù)也不需要沖了

maize老師 解答

2021-07-28 10:00

1    20年做進去，這個21年會自動到年初數(shù)上面了，后續(xù)可以發(fā)生業(yè)務(wù)時候沖這個往來，

王歡 追問

2021-07-28 10:03

好的。謝謝啦

maize老師 解答

2021-07-28 10:07

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

王歡 追問

2021-07-28 10:16

如果21年第一第二季度，稅務(wù)申報資產(chǎn)負債表期初余額都填了這個數(shù)值，如果這筆不做賬，我第三季度申報表怎么填寫呢

maize老師 解答

2021-07-28 10:26

這個3季度有沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，沒有就繼續(xù)這個掛著，也是填寫一樣的

王歡 追問

2021-07-28 10:29

老師，做賬這塊還是糾結(jié)，如果21年開始建賬，期初庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款余額我填上，第三季度有業(yè)務(wù)，我沖銷，財務(wù)報表就可以了吧

王歡 追問

2021-07-28 10:33

剛開始建賬，從21年開始

maize老師 解答

2021-07-28 10:34

是的，這個是可以的，你這個后續(xù)申報，按這個沖之后按實際做賬之后去申報就可以

王歡 追問

2021-07-28 10:38

好的，謝謝啦

maize老師 解答

2021-07-28 10:45

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。