我們跟客戶采購材料，生產(chǎn)產(chǎn)品再銷售給客戶，之前是這樣操作的，我們跟客戶拿材料，客戶給我們開進項材料發(fā)票，生產(chǎn)好的產(chǎn)品我們再買給客戶，我們給他開銷項發(fā)票，現(xiàn)在客戶不給我們開票材料，要求直接沖減我們在他那里拿材料后的銷售金額？這樣操作稅務上有風險嗎？

答： ?你好? ? 你們主要是主材銷售給客戶嗎？? ?那么你就 買來材料? 在銷售產(chǎn)品給客戶來開票即可；??

老師，您好，公司上年度采購材料發(fā)票未到根據(jù)入庫單暫估入庫了，后面發(fā)票來了采購人員忘記之前入庫了又入了一次，之前暫估入庫的也沒沖，請問本年度怎么處理？

答： 暫估入庫不涉及損益的，你直接把原來的暫估沖銷即可

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，如果采購材料，需開增專票要加8個點，一般發(fā)票不加，開哪種算

答： 你們增值稅這個進項稅額抵扣夠嗎，可以抵扣13% 這個開給你們是稅率是13%吧。，沒有可以抵扣進項稅額想交交稅，那就需要專票。，