學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 14:53

員工離職后繼續(xù)給他報(bào)工資他投訴到稅務(wù)局，工資給他調(diào)出來了

郭老師 解答

2021-07-27 15:00

那就是調(diào)增
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)金額是工資的。

郭老師 解答

2021-07-27 15:01

企業(yè)所得稅的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 15:56

沒有以前年度調(diào)整科目嗎？

郭老師 解答

2021-07-27 15:59

你好，你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做賬嗎？

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 16:37

老師第一個(gè)分錄啥意思呢？工資的分錄

郭老師 解答

2021-07-27 16:39

借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)金額是工資的。
2021-07-27 15:00:47


紅沖發(fā)放的
紅沖計(jì)提的

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 16:48

利潤分配沒調(diào)??？

郭老師 解答

2021-07-27 16:50

為啥不調(diào)整
什么原因

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 16:54

不寫第一個(gè)分錄可以嗎？

郭老師 解答

2021-07-27 16:54

你好，你的應(yīng)付賬款一直會有余額吧，當(dāng)時(shí)你做了支付的嗎？

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 17:09

不明白您說啥，借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。不明白啥意思？

郭老師 解答

2021-07-27 17:14

第一個(gè)是沖回支付的工資
能看懂嗎
看不懂的問借應(yīng)付貸庫存現(xiàn)金
這個(gè)紅沖的啊

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 18:04

明白了，我是會計(jì)公司的其他員工都是企業(yè)所得稅的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。這樣寫怎么不對?。?/p>

郭老師 解答

2021-07-27 18:04

你好。這個(gè)是跨年交所得稅的。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 18:40

我單獨(dú)做這個(gè)分錄可以嗎？

郭老師 解答

2021-07-27 18:43

你好單獨(dú)做補(bǔ)稅的分錄可以的。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-07-27 19:01

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。我說的意思是只做這個(gè)分錄，不做工資分錄可以嗎？

郭老師 解答

2021-07-27 19:10

那你這個(gè)工資帳上做了
是虛增的嗎