喬丹.N偉 追問

2021-07-27 11:30

 老師你好，是這樣，我們半年收一次他們付的合作費用。他們用我們的場地和牌子經營，每月百分之九十的修理收入要返給他們，我們留百分之十相當于管理費，現在他們提出每月這百分之九十不再返現改成沖抵已付給我們的合作費用。

meizi老師 解答

2021-07-27 11:35

 你好    意思這個錢  收入不給他們了。 直接當成給你們的合作費用 是嗎？  

喬丹.N偉 追問

2021-07-27 12:42

老師你好，是從他們已付的合作費用中退給他們

meizi老師 解答

2021-07-27 13:49

你好   那你之前收到的合作費用 你們怎么掛科目的；  

喬丹.N偉 追問

2021-07-27 13:53

借銀行存款，貸預收賬款

meizi老師 解答

2021-07-27 13:56

 你好    你收到維修收入的時候 ：借 銀行存款 貸其他應付款 -  對方公司 ；    收到合伙費用 ：借 銀行存款貸預收賬款 ； 現在退還給對方 ： 借  預收賬款  貸其他應付款 -對方公司 ；  退給對方 ：借其他應付款-對方公司貸銀行存款