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老師好，假如我開(kāi)票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業(yè)所得稅這樣算對(duì)不對(duì)？（不考慮增值稅達(dá)不到起征點(diǎn)等其他減免的情況） 不含稅收入=6000/1.03=5825.24元 增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元 附加稅=174.76*0.12=20.97元 印花稅=5825.24*0.03%=1.75元 應(yīng)納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
阿涅
于2021-07-27 09:36 發(fā)布 ??4916次瀏覽
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江老師
職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-27 09:43
我公司銷(xiāo)售小麥貨款282924.6元，已開(kāi)專(zhuān)票，但是與對(duì) 問(wèn)
你好了，這個(gè)酒對(duì)方有沒(méi)有給你開(kāi)票？ 答
老師好！請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)是怎么繳納稅費(fèi)的啊？平時(shí)的款項(xiàng) 問(wèn)
你好，這個(gè)也是一樣交增值稅及附加，然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問(wèn)
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”？ 答：根據(jù)《管理辦法》規(guī)定，同時(shí)滿(mǎn)足以下條件的備案主體，可以在承諾后免于備案受益所有人信息： 1.注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元的公司、合伙企業(yè)； 2.股東或合伙人全部為自然人； 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益； 4.不存在通過(guò)股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師，我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票，農(nóng)商行不給貼現(xiàn)， 問(wèn)
同學(xué)你好， 自己不能給自己背書(shū)的， 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來(lái)免的，那做賬怎么和申報(bào)一致 問(wèn)
小規(guī)模收入，后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款 答
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阿涅 追問(wèn)
2021-07-27 09:44
江老師 解答
2021-07-27 09:45
阿涅 追問(wèn)
2021-07-27 10:59
江老師 解答
2021-07-27 12:22