鄒老師 解答

2021-07-27 09:09

你好，是本來有所得稅退稅，需要調(diào)整到?jīng)]有退稅的意思？ 

鄒老師 解答

2021-07-27 09:40

你好，你可以做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0就是了

鄒老師 解答

2021-07-27 09:45

你好，這個(gè)只需要做納稅調(diào)增處理，不需要特地做分錄 

鄒老師 解答

2021-07-27 09:56

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0就是了

鄒老師 解答

2021-07-27 10:06

你好，不建議這樣處理 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:18

你好，如果你是調(diào)整營業(yè)外收入，就不是我之前回復(fù)的那樣操作
就需要去做更正申報(bào)，調(diào)增營業(yè)外收入金額才是的 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:23

你好，我給你的建議是不調(diào)整賬務(wù)，做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:36

你好，是的，是這樣的

cc果凍 追問

2021-07-27 09:09

老師，我這個(gè)是一個(gè)3塊錢的金額，主要為了調(diào)平稅局報(bào)表，不想走退稅，所以我自己就調(diào)了一個(gè)現(xiàn)金盤盈，營業(yè)外收入，還有沒有別的處理方法呢

cc果凍 追問

2021-07-27 09:39

是的，是因?yàn)樗枚悎?bào)表的利潤總額填錯(cuò)了（比利潤表多填了3.2）

cc果凍 追問

2021-07-27 09:42

這樣所得稅報(bào)表和利潤表的利潤總額就能一致了嗎，分錄該怎么做呢老師

cc果凍 追問

2021-07-27 09:53

老師能詳細(xì)指導(dǎo)納稅調(diào)增嗎，如果按我做的現(xiàn)金盤盈做營業(yè)外收入，把利潤總額調(diào)對(duì)，所得稅額也調(diào)平了，這樣處理行嗎，牽涉稅款只有8分，利潤總額3.2

cc果凍 追問

2021-07-27 10:05

好的，謝謝老師，那我通過空調(diào)營業(yè)外收入。現(xiàn)金盤盈來處理行不

cc果凍 追問

2021-07-27 10:17

老師，那我月中已經(jīng)去稅局把報(bào)表現(xiàn)金調(diào)+了3.2   營業(yè)外收入調(diào)+3.2，就剩自己的憑證還沒調(diào)，我該怎么呢，不想再跑稅局改表了，請(qǐng)老師指導(dǎo)

cc果凍 追問

2021-07-27 10:23

稅局已經(jīng)更正過了，按營業(yè)外收入調(diào)的報(bào)表，是外賬，現(xiàn)金本來就是個(gè)空數(shù)據(jù)，就是我不知道這種方法合適不，感覺應(yīng)該有更好的辦法

cc果凍 追問

2021-07-27 10:36

嗯嗯，下次遇到這種情況就知道按老師說的去處理了，這次已經(jīng)按營業(yè)外收入調(diào)了也是可以的對(duì)嗎