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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2021-07-25 22:03

之前稅率15%，期初暫時性差異540/15%=3600
增加減值確實(shí)720，轉(zhuǎn)回720
期末差異3600，應(yīng)該有遞延所得稅3600×25%=900
本期發(fā)生額900-540=360
你這里沒有答案啊，從這里題材

小光頭 追問

2021-07-25 22:18

有答案，答案是C

陳詩晗老師 解答

2021-07-26 07:39

你這里應(yīng)該是360
1110計(jì)算不出來的

上傳圖片 ?
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有答案，答案是C
2021-07-25 22:18:39
你好? 具體題目發(fā)一下? 看能否解惑
2021-06-29 07:23:18
根據(jù)稅法的規(guī)定，被投資企業(yè)將股權(quán)(票)溢價所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的，不作為投資方企業(yè)的股息、紅利收入，投資方企業(yè)也不得增加該項(xiàng)長期投 資的計(jì)稅基礎(chǔ)。
2020-08-05 08:28:35
您好，根據(jù)題目，處置收益（20-1.5）-賬面凈值（23-5）=處置凈收益0.5
2021-03-30 07:54:56
你好 借：固定資產(chǎn)清理18 ，?累計(jì)折舊5?，?貸：固定資產(chǎn)23 借：銀行存款 ??，貸：固定資產(chǎn)清理20?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：固定資產(chǎn)清理1.5，貸：銀行存款等科目 借：固定資產(chǎn)清理0.5，貸：資產(chǎn)處置損益 凈損益=20—（18%2B1.5）=0.5
2021-03-30 07:55:37
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