遇東風 追問

2021-07-21 15:23

這是我7月申報6月的增值稅申報表

郭老師 解答

2021-07-21 15:25

你好，你已經(jīng)在六月份申報了，沒有做賬，你可以在七月份補上。

遇東風 追問

2021-07-21 15:44

之前的會計沒入賬，那我現(xiàn)在做個負數(shù)進去，應(yīng)收賬款一直掛著負數(shù)？

遇東風 追問

2021-07-21 15:46

還是先做收入，然后再做一張負數(shù)？

郭老師 解答

2021-07-21 15:47

你好，你之前的正數(shù)發(fā)票沒有做嗎？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，如果做了的話，你的應(yīng)收賬款不應(yīng)該有余額的。

遇東風 追問

2021-07-21 15:51

是的，之前的會計沒有入賬，我現(xiàn)在要怎么處理呢

郭老師 解答

2021-07-21 15:52

你好，之前的正數(shù)發(fā)票沒有做賬負數(shù)，也沒有做賬嗎？都一塊兒補上。

遇東風 追問

2021-07-21 15:53

好的，那我做一張正數(shù)，再做一張負數(shù)沖掉吧

郭老師 解答

2021-07-21 15:56

你好是的，是這么做的。