小鴨 追問

2021-07-20 20:52

賬面的多余實(shí)際的

小鴨 追問

2021-07-20 20:53

怎么減少賬面庫存

鄒老師 解答

2021-07-21 08:28

你好，是盤點(diǎn)的結(jié)果：賬面金額大于實(shí)際盤點(diǎn)金額，是這個(gè)意思 嗎？

小鴨 追問

2021-07-21 09:21

是的，怎么把多余的賬面數(shù)消掉，借方用哪個(gè)科目

鄒老師 解答

2021-07-21 09:23

你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。
借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益

小鴨 追問

2021-07-21 09:36

賬面金額太大了，不止一個(gè)材料，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出那不是對(duì)利潤(rùn)表有影響嗎?，F(xiàn)在剛接手公司的賬，然后上月盤點(diǎn)的與其賬面上相差很大，所以我想把賬面上調(diào)成和實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)一致

鄒老師 解答

2021-07-21 09:37

你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。
借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

小鴨 追問

2021-07-21 09:39

分錄是這樣沒錯(cuò)，主要是我這邊金額過大那不是利潤(rùn)都虧損了幾十萬了

小鴨 追問

2021-07-21 09:40

利潤(rùn)表里面不是還要減掉營(yíng)業(yè)外支出嗎

鄒老師 解答

2021-07-21 09:42

你好，如果你想調(diào)整到一致，只能是這樣處理。
利潤(rùn)表里面需要減去營(yíng)業(yè)外支出的 

小鴨 追問

2021-07-21 09:45

可不可以只做第一步，第二部不做，掛到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目

鄒老師 解答

2021-07-21 09:47

你好，需要同時(shí)做兩筆分錄的 

小鴨 追問

2021-07-21 09:53

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-21 09:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝