a小穎 追問

2021-07-20 14:07

我家是增值稅一般納稅人但是我家工程監(jiān)理服務的，能開這個發(fā)票嗎

立紅老師 解答

2021-07-20 14:08

同學你好，是不可以的；應到稅務代開；

a小穎 追問

2021-07-20 14:46

我代開需要帶什么手續(xù)

a小穎 追問

2021-07-20 14:48

既然已經(jīng)提足折舊了我能不能直接報廢就不交稅了

立紅老師 解答

2021-07-20 14:50

同學你好，既然已經(jīng)提足折舊了我能不能直接報廢就不交稅了——報廢出售殘值，也是要交稅的；

a小穎 追問

2021-07-20 14:54

好的，這個如果不繳稅會不會有太大的影響，就是直接報廢沒有殘值可以嗎

立紅老師 解答

2021-07-20 14:57

同學你好，，這個如果不繳稅會不會有太大的影響，就是直接報廢沒有殘值可以嗎——可以的；

a小穎 追問

2021-07-20 14:58

嗯那我就直接報廢了，賬務處理應該怎么做

立紅老師 解答

2021-07-20 15:00

同學你好
借，固定資產(chǎn)清理
借，累計折舊
貸，固定資產(chǎn)


借，營業(yè)外支出
貸，固定資產(chǎn)清理

a小穎 追問

2021-07-20 15:01

已經(jīng)提足折舊了固定資產(chǎn)沒有數(shù)我是不是就把它省略了

立紅老師 解答

2021-07-20 15:07

同學你好，也沒有殘值么？

a小穎 追問

2021-07-20 15:15

嗯有殘值不是就要繳稅嗎

a小穎 追問

2021-07-20 15:16

我問稅務局他說不用代開專票，二手車市場會開發(fā)票但是是2個點的，我需要補交11個點的，那我怎么填報表呢

立紅老師 解答

2021-07-20 15:21

同學你好，不是的；殘值是最初在計提折舊時企業(yè) 自已算的；比如原值是100，殘值10，然后按90來計提折舊 
我需要補交11個點的，那我怎么填報表呢——這個不太清楚呢，可以問下12366

a小穎 追問

2021-07-20 15:22

嗯沒有殘值設置的時候應該就全都計提折舊了，現(xiàn)在就是折正好等于固定資產(chǎn)的價值

a小穎 追問

2021-07-20 15:23

難道我就做一個借累計折舊，貸固定資產(chǎn)就可以了嗎

立紅老師 解答

2021-07-20 15:26

同學你好，難道我就做一個借累計折舊，貸固定資產(chǎn)就可以了嗎——對的；

a小穎 追問

2021-07-20 15:29

我家有三臺車都可以這么處理嘛

立紅老師 解答

2021-07-20 15:32

同學你好，是可以的； 

a小穎 追問

2021-07-20 15:34

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2021-07-20 15:38

不客氣的，祝您學習愉快；