上月錯把總部還錢的入賬成從資金池轉(zhuǎn)款回來的了，之前分錄借：銀存，貸短期投資-資金池-總部，現(xiàn)在調(diào)賬可以借短期投資-資金池-總部貸：其他應(yīng)收款-總部嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-07-20 11:09

你好可以的。你可以整夜來處理調(diào)整的

SFC—SFC 追問

2021-07-20 11:18

整頁？您是說先沖紅之前那筆，再重新入一筆正確的嗎

meizi老師解答

2021-07-20 11:25

你好是的。就是紅沖錯誤的一筆在做正確的或者是直接調(diào)整錯誤的科目調(diào)整分錄即可

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進(jìn)項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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