老師，您好！我在本月用友軟件上正常填制記賬憑證，再點記賬，后點擊月末轉賬，點擊完轉賬后，出現一張憑證，內容是：貸：營業(yè)費用/社保35000；貸：營業(yè)費用/工資-35000；這是怎么回事，如何解決？回復為盼！謝謝！

答： 您好，是自動轉賬的吧，應該是設置轉賬憑證錯誤了。應該是原來調賬用的，要把這張憑證刪除了。

用友軟件中生成了轉賬憑證（最后一張結轉的憑證）審核記賬了之后，還需要點擊月末轉賬嗎？還是只要把最后軟件自動生成的憑證審核記賬了就算完成，不用再點擊月末轉賬再進行期間損益結轉了嗎？

答： 你好！最后一張應該就是自動結轉損益憑證啊

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，用友u8期間損益結轉，我現在做的內賬，應該結轉7月，沒注意，結轉的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，我現在更改不了制單日期，怎么回事？用友月末結賬，出具報表，具體什么流程啊?審核完所有憑證之后，點擊記賬，直接點擊的轉賬生成，沒有點擊轉賬定義，轉賬定義需要點擊嗎？

答： 你好， 1.你是在期末結賬時沒選7月日期，所以默認8月了，如果要修改！反結賬到7月！就可以修改8月的憑證了！結賬時必須注意選擇要結轉的日期！ 2.期末結賬流程一般為憑證審核-登賬-結轉損益-期末結賬，每家的軟件設置不一樣，可能流程也不一樣，如果軟件操作問題可以找軟件咨詢！以上回答希望能幫你祝你生活愉快！