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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2021-07-18 14:10

同學(xué)您好，您收到出庫(kù)單，是對(duì)方給您的出庫(kù)單，那您公司應(yīng)該是吧辦理入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有發(fā)票可以先暫估入賬，借原材料或庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商，收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料或庫(kù)存商品負(fù)數(shù)等貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)，再按發(fā)票入賬，借借原材料或庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款-某單位或銀行存款

紫雨 追問(wèn)

2021-07-18 14:13

是我沒(méi)有把問(wèn)題說(shuō)清楚 ，不好意思 。是會(huì)計(jì)收到倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單。然后再收到開票人員開具的發(fā)票

文老師 解答

2021-07-18 14:59

那您開具的發(fā)票確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），根據(jù)出庫(kù)單，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

紫雨 追問(wèn)

2021-07-18 15:00

你好，請(qǐng)教一下，本月開具了銷售商品的發(fā)票，但是貨品需要到下個(gè)月才能發(fā)出，那這種應(yīng)該怎么做

文老師 解答

2021-07-18 15:02

那您就按暫估的成本來(lái)先結(jié)轉(zhuǎn)成本，

紫雨 追問(wèn)

2021-07-18 15:04

是這么理解嗎？本月，暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本，次月再?zèng)_回，根據(jù)出庫(kù)單，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本，是這樣嗎？

文老師 解答

2021-07-18 15:05

您好，是的，是這樣的

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同學(xué)您好，您收到出庫(kù)單，是對(duì)方給您的出庫(kù)單，那您公司應(yīng)該是吧辦理入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有發(fā)票可以先暫估入賬，借原材料或庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商，收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料或庫(kù)存商品負(fù)數(shù)等貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)，再按發(fā)票入賬，借借原材料或庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款-某單位或銀行存款
2021-07-18 14:10:19
您好 借：庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2019-12-21 18:10:02
借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款，發(fā)票到?jīng)_銷再做正確的分錄，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)或沒(méi)稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2017-06-07 01:09:01
收到的訂金也屬于預(yù)收的貨款，計(jì)入預(yù)收賬款處理
2018-04-03 17:52:58
你好，暫估時(shí)；借：原材料 （可以按不含稅金額） 貸：應(yīng)付賬款 發(fā)票收到先沖回 暫估 借：原材料（紅字）貸應(yīng)付帳（紅字） 同時(shí)按發(fā)票金額 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2018-04-24 10:26:31
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