老師，稅務(wù)要求我們更正2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)和在2021年做一張調(diào)賬憑證，調(diào)賬憑證怎么做？因?yàn)槎悇?wù)有查到2018年有一張銷售方虛開的費(fèi)用票，

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 11:48

你好，是讓你補(bǔ)繳稅款嗎？

水中的小鳥追問

2021-07-15 11:49

不需要補(bǔ)稅，之前是虧損的

小惑老師解答

2021-07-15 12:04

這張憑證是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，還是買的票

水中的小鳥追問

2021-07-15 15:12

銷售方虛開的。

小惑老師解答

2021-07-15 15:53

我的意思是你們是真實(shí)付款了，然后對(duì)方走逃沒有納稅是嗎？

精選問題

老師，本單位有基層工會(huì)，請問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟問

年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。答
請問，申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí)，55人，但殘疾人1人入職問

那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤是問

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個(gè)月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答

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