賈小西 追問

2021-07-15 12:20

有利息收入時：
借：銀行存款
貸：利息收入
利息收入轉(zhuǎn)增資本公積時：
借：利息收入（紅字）
貸：資本公積
這樣對嗎

樸老師 解答

2021-07-15 12:33

不對
最后這個分錄不平
2個貸方了

賈小西 追問

2021-07-15 14:49

正確的在收入轉(zhuǎn)增資本公積的時候應(yīng)該是貸：利息收入（紅字）貸：資本公積，對嗎老師

樸老師 解答

2021-07-15 14:54

對的
這樣做分錄是可以的

賈小西 追問

2021-07-15 15:15

好的，謝謝老師，這樣的話我也就正常結(jié)賬了，但是利潤表本月數(shù)利息凈收入為負數(shù)，怎么辦

樸老師 解答

2021-07-15 15:25

你這個不是和貸利息收入沖減了嗎

賈小西 追問

2021-07-15 16:39

是沖減了但是報表生成后顯示的本月數(shù)為負數(shù)

樸老師 解答

2021-07-15 16:50

這個除非你負數(shù)金額大于正數(shù)的
不然不會是負數(shù)