梨子 追問

2021-07-15 11:27

應(yīng)付做啥

maize老師 解答

2021-07-15 11:36

不需要付款做借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入，不好 意思寫掉了 就是做相反，對應(yīng)科目就營業(yè)外收入或者是支出沖

梨子 追問

2021-07-15 11:43

其他應(yīng)收其他應(yīng)付做一個合在一起，看余額就行了吧。如果是其他應(yīng)收做營業(yè)外支出，其他應(yīng)付做收入。是嗎？這些看起來只影響所得稅了，不影響增值稅

maize老師 解答

2021-07-15 11:50

你好這個是分開的這個 不是相同明細話， 是的，不影響 要是沒有發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為話，不是銷售貨物 提供服務(wù)產(chǎn)生話，

梨子 追問

2021-07-15 11:59

那可能你寫的我沒看懂，其他應(yīng)收咋處理

maize老師 解答

2021-07-15 12:06

借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，你之前掛啥現(xiàn)在就轉(zhuǎn)相反，對應(yīng)科目就營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出沖，要是說你們收款，這個提供服務(wù)，和提供貨物給對方，沒有做收入收款話，那這個需要做借應(yīng)收 /預(yù)收/其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這樣，你看你掛那個是不是貸方，還是借方？

梨子 追問

2021-07-15 12:40

實際上沒有收入的，不知道以前的人為啥做了預(yù)收款，那我直接確認(rèn)收入嗎？要開票的吧，但是不是收入

maize老師 解答

2021-07-15 12:46

這個需要去查下，看是不是銷售或者提供服務(wù)了，沒有話，直接做借預(yù)收 貸營業(yè)外收入