塔兒hhhj 追問

2021-07-15 10:41

腦那我報(bào)所得稅的時(shí)候利潤總額是按照利潤表填的，然后又填了一個(gè)資產(chǎn)加速折舊的表格，這樣實(shí)際利潤額更少了啊，和實(shí)際不一樣了啊，利潤表中的利潤總額已經(jīng)扣掉了資產(chǎn)的一次性扣除的金額了啊，這邊再填不是重復(fù)了嗎

郭老師 解答

2021-07-15 10:43

賬上需要按月折舊。

郭老師 解答

2021-07-15 10:43

申報(bào)企業(yè)所得收益的時(shí)候，填寫加速折舊，然后才能加速折舊。

塔兒hhhj 追問

2021-07-15 10:44

我賬上按一次性折舊做的

郭老師 解答

2021-07-15 10:47

上就不應(yīng)該按一次折舊來的。

塔兒hhhj 追問

2021-07-15 11:10

這都是上個(gè)季度的事了

塔兒hhhj 追問

2021-07-15 11:10

上個(gè)季度我沒填加速折舊的表

郭老師 解答

2021-07-15 11:24

那這個(gè)季度也不需要填寫的，如果你想要一次抵扣的話，賬上需要紅沖按月折舊，然后填寫這個(gè)表格。

塔兒hhhj 追問

2021-07-15 11:28

那我等到下個(gè)季度給他沖掉然后重新計(jì)提等到下個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候再填這個(gè)表可以吧，這樣做了之后所得稅不就和利潤表里的不一致了嗎，因?yàn)橘~上是按月計(jì)提，但是所得稅表格里是一次性扣除

郭老師 解答

2021-07-15 11:29

是的，可以這么做的。