老師這張表應(yīng)該怎么填寫呢
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于2021-07-14 16:06 發(fā)布 ??893次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-14 16:09
你們有固定資產(chǎn)一次折舊的嗎?這個(gè)月買的還是第一季度。
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你們有固定資產(chǎn)一次折舊的嗎?這個(gè)月買的還是第一季度。
2021-07-14 16:09:09

第一份表,資產(chǎn)賬面價(jià)值是你自己的賬面金額,計(jì)稅基礎(chǔ)是按稅法規(guī)定計(jì)算出來的賬面金額,比如說折舊年限,凈殘值率等公司的計(jì)稅基礎(chǔ)與稅務(wù)之間的不同產(chǎn)生不同的賬面金額??勺儸F(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格是指當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格。
2018-10-30 17:59:20

你好,你是申報(bào)增值稅的時(shí)候有這個(gè)提示嗎,280做減免備案了嗎
2019-10-14 14:57:00

這個(gè)是固定資產(chǎn)折舊,也就是500萬以下不動(dòng)產(chǎn)可享受一次扣除的情形。
根據(jù)你賬上有的資產(chǎn)填寫處理就可以
2020-03-15 17:21:00

您好,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說明
(一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
(二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。
(三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。
(四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。
本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。
(五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。
(六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。
本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次
(七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。
本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。
(八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。
本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
2018-12-11 09:09:37
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