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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 16:09

你們有固定資產(chǎn)一次折舊的嗎?這個(gè)月買的還是第一季度。

11876948484884 追問

2021-07-14 16:11

第一季度買的~~

郭老師 解答

2021-07-14 16:13

第一季度你填寫了嗎?填寫了的話和第一季度是一樣的。

11876948484884 追問

2021-07-14 16:17

沒填,零保存的,

郭老師 解答

2021-07-14 16:18

那你這個(gè)季度需要填寫嗎?需要一次抵扣嗎?

11876948484884 追問

2021-07-14 16:20

是的,老師~~~

郭老師 解答

2021-07-14 16:22

第一列填寫原則,第二列填寫賬單的金額,賬上折舊的金額,第三列填寫一個(gè)月的折舊金額,第四列填寫一次折舊的金額,第五列填寫第四列減去第二列的。

11876948484884 追問

2021-07-14 16:24

有個(gè)老會(huì)計(jì)說這樣可以一次沖減成本,就不用暫估了,可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2021-07-14 16:26

暫估什么意思啊?
是發(fā)票沒有到,但是貨物到了才暫估

11876948484884 追問

2021-07-14 16:30

成本不夠,暫估~~

郭老師 解答

2021-07-14 16:32

和你的固定資產(chǎn)加速折舊有什么關(guān)系啊。

11876948484884 追問

2021-07-14 16:37

不是太懂,老會(huì)計(jì)說,加速折舊可以降低利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-07-14 16:40

你好對(duì)的,可以降低利潤(rùn),就是你們想抵扣所得稅才填寫的這個(gè)表兒。

郭老師 解答

2021-07-14 16:40

暫估的不得有發(fā)票嗎?

11876948484884 追問

2021-07-14 17:04

500萬可以加速折舊這個(gè)政策現(xiàn)在還有嗎?之前說是到2020年12月31日截止的~~

郭老師 解答

2021-07-14 17:11

你好
延期了
到22年底了

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相關(guān)問題討論
你們有固定資產(chǎn)一次折舊的嗎?這個(gè)月買的還是第一季度。
2021-07-14 16:09:09
第一份表,資產(chǎn)賬面價(jià)值是你自己的賬面金額,計(jì)稅基礎(chǔ)是按稅法規(guī)定計(jì)算出來的賬面金額,比如說折舊年限,凈殘值率等公司的計(jì)稅基礎(chǔ)與稅務(wù)之間的不同產(chǎn)生不同的賬面金額??勺儸F(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格是指當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格。
2018-10-30 17:59:20
你好,你是申報(bào)增值稅的時(shí)候有這個(gè)提示嗎,280做減免備案了嗎
2019-10-14 14:57:00
這個(gè)是固定資產(chǎn)折舊,也就是500萬以下不動(dòng)產(chǎn)可享受一次扣除的情形。 根據(jù)你賬上有的資產(chǎn)填寫處理就可以
2020-03-15 17:21:00
您好,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說明 (一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 (五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 (六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 (八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
2018-12-11 09:09:37
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