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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-12 17:53

借;管理費用等科目   其他應(yīng)收款   貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款  貸;庫存現(xiàn)金等科目

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您好,辦公室租賃費和押金是員工用自己的錢先代墊的,當月發(fā)票已經(jīng)開了,費用想做在當月,跨月才報銷給員工,分錄:借:管理費用-租賃費,其他應(yīng)收款-押金,貸:其他應(yīng)付款-XXX(員工姓名)。下月給員工時,借:其他應(yīng)付款-XXX(員工姓名),貸:現(xiàn)金。
2016-12-12 17:53:43
借;管理費用等科目 其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-12 17:53:43
需要開發(fā)票才能入賬,稅務(wù)代開租賃發(fā)票
2017-12-02 13:19:04
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用或者其他 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸預(yù)付賬款
2020-02-12 16:30:22
你好,如果是一次性付幾個月的,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后按月攤銷,借管理費用(制造費用等) 貸預(yù)付賬款
2018-09-06 14:51:26
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