蒙蒙 追問

2021-07-14 11:20

那之前做錯(cuò)的話更正就做以前年度損益調(diào)整了吧？

郭老師 解答

2021-07-14 11:23

你好，需要看一下，你們之前所得稅是怎么做的。

郭老師 解答

2021-07-14 11:23

如果不影響企業(yè)所得稅的話，你用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，如果影響了的話，用直接用去年的成本費(fèi)用。

蒙蒙 追問

2021-07-14 14:00

這兩年公司是虧損的，沒有交企業(yè)所得稅

蒙蒙 追問

2021-07-14 14:00

是管理費(fèi)用

郭老師 解答

2021-07-14 14:02

比如你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)分錄做錯(cuò)了多抵扣了
但是你去年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)管理費(fèi)用并沒有調(diào)整，還是用管理費(fèi)用抵扣了

是不是你們多抵扣了這個(gè)管理費(fèi)用的金額。

蒙蒙 追問

2021-07-14 14:11

所以還是要調(diào)整對(duì)

郭老師 解答

2021-07-14 14:12

直接用管理費(fèi)用調(diào)整，不用利潤分配。