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二莉老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)碩士

2021-07-14 06:00

同學(xué)你好：上月沒有計(jì)提，可以在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)計(jì)提工資，具體分錄如下：
1、計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資
2、發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)付款---社保(養(yǎng)老，醫(yī)療.失業(yè)自己負(fù)擔(dān)部分)
其他應(yīng)付款---住房公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅
銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放給員工的)

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同學(xué)你好：上月沒有計(jì)提，可以在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)計(jì)提工資，具體分錄如下： 1、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資 2、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付款---社保(養(yǎng)老，醫(yī)療.失業(yè)自己負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款---住房公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放給員工的)
2021-07-14 06:00:34
借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，銀存 需要備注幾月份工資
2019-02-20 10:34:37
并入工資一起 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2016-09-07 16:55:10
3月若是發(fā)放上月工資，發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬--工資29369，貸：其他應(yīng)付款-社保（養(yǎng)老）2896.32，其他應(yīng)付款-社保（醫(yī)療）724.08，其他應(yīng)付款-社保（失業(yè)）181.08，貸：銀行存款 25567.52。3月分配的時(shí)候，借：銷售/管理/制造費(fèi)用-工資 29369，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。3月計(jì)提3月當(dāng)月的工資，若無大的變動(dòng)可參考3月的記錄，分錄為借：銷售/管理/制造費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。
2020-05-08 14:08:51
您好！1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2017-06-23 13:39:55
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