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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 04:42

你好!
1.開工程圍擋發(fā)票是對(duì)的
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
2.如果是清包工,也可以開建筑服務(wù)…工程圍擋勞務(wù)發(fā)票

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:10

老師,我們這筆業(yè)務(wù)沒有成本發(fā)票,只發(fā)生工人的勞務(wù)費(fèi),要如何做賬呢?

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:25

支付勞務(wù)費(fèi)可以直接做分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:29

工人的勞務(wù)費(fèi)我以公司員工報(bào)了個(gè)稅,可以嗎?

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:33

可以的,可以做工資表入賬,申報(bào)個(gè)稅即可。

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:37

計(jì)提的時(shí)候也是  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬    嗎?

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:42

對(duì)的,也可以分步做
1.計(jì)提
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬 
2.支付
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

洛愛神羽 追問

2021-07-14 21:43

好的,謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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我們公司是小規(guī)模納稅人,需要給一個(gè)房地產(chǎn)公司開增值稅專票110萬左右。去了稅務(wù)局那的老師說系統(tǒng)顯示這個(gè)房地產(chǎn)公司不是一般納稅人,故無法開具,但這家公司說別人才給他們開了專票過去的。這其中是什么原因呢?
2015-12-07 11:00:03
進(jìn)苗木進(jìn)行工程綠化,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開具的是免稅普票,如果對(duì)方不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者就不可以抵扣
2018-12-18 10:56:03
你好!你們只收差額服務(wù)費(fèi)的話,是3%稅率,誰給錢發(fā)票開給誰
2018-08-20 15:37:33
確認(rèn)為貸款,返回視同收回本金
2017-09-13 15:17:31
您好,小規(guī)模納稅人銷售房屋,涉及印花稅,土地增值稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi),企業(yè)所得稅。
2019-10-21 17:50:36
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