微信用戶 追問(wèn)

2021-07-13 16:37

我是合在一起轉(zhuǎn)到對(duì)方公司公戶，但對(duì)方公司開(kāi)了兩張收據(jù)，房租的費(fèi)用周期為：2021.5.15—2021.11.14

郭老師 解答

2021-07-13 16:39

你好，從五月份就應(yīng)該分?jǐn)偨桀A(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-13 16:52

老師，是從真實(shí)發(fā)生的時(shí)候開(kāi)始攤，還是收到票時(shí)攤

郭老師 解答

2021-07-13 17:15

租賃愛(ài)期開(kāi)始攤銷的

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-13 17:37

下月收到票時(shí)怎么做

郭老師 解答

2021-07-13 17:39

借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-13 21:51

老師，你的意思是收到票時(shí)把之前的待攤費(fèi)用紅沖掉，再做用藍(lán)字做一張這個(gè)月與已紅沖過(guò)合在一起的憑證對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-07-13 21:54

對(duì)的是的，是這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-13 22:01

老師，有的老師講沒(méi)到票時(shí)用其他應(yīng)收款這個(gè)科目，分錄為借：其他應(yīng)收款—房東 貸：銀行存款。到底哪個(gè)科目正確呢

郭老師 解答

2021-07-13 22:39

你好
都可以的
那個(gè)也對(duì)

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 06:53

老師，攤銷時(shí)，貸方也是用其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎？我在百度里看了一下，全部都是預(yù)付賬款哦，我現(xiàn)在糊涂了

郭老師 解答

2021-07-14 07:19

借其他應(yīng)收款
攤銷貸其他應(yīng)收款
借是預(yù)付賬款貸也是

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 07:24

老師的意思做一張分錄借：預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用（全部的房租）貸：其他應(yīng)收款—房東（全部的房租），把往來(lái)做平對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-07-14 07:26

借預(yù)付貸銀行
分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付


要么借其他應(yīng)收款貸銀分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸其他應(yīng)收款






兩個(gè)做法的意思

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 07:46

老師，您的意思是從無(wú)票到有票，要不用其他應(yīng)收賬要不用預(yù)付賬款，不要換來(lái)?yè)Q去的，對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-07-14 07:47

是的
是這么理解的

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 07:48

好的，明白了，謝謝老師的用心指導(dǎo)

郭老師 解答

2021-07-14 08:18

不用客氣工作愉快